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　　第一篇：财务部岗位考核细则

　　南通中南进成建筑装饰企业发展有限公司

　　财务部岗位职责考核细则

　　一、全面认真履行基本岗位职责和公司各项规章制度。

　　二、负责本公司的财务、会计核算、成本分析、资金运作、项目财务管理工作，全面贯彻相关财务法规和公司的财务制度（主管与主办会计按各自岗位各有侧重）。

　　三、严格票据审核、审批，把好货币支付关。

　　四、在抓好公司财务管理与会计核算的基础上抓好项目核算工作，加强费用结转、工料消耗统计、材料把关、设备与周转材料管理、成本分析等工作，帮助项目开源节流，了解自身的收支情况，为降本节耗增效提出建议和指导意见。

　　五、督促项目及时将甲供材领用回单、周转材料及设备流转手续回单、送货单回单等及时交公司财务部并及时汇总核算。

　　六、经常了解整个公司的库存材料、余料、闲置设备及周转材料的存量情况，做到科学合理、物尽其用，并及时督促做好维修保养工作。

　　七、对采购人员、保管员的业务辅导工作。

　　八、做好公司的年、季财务计划，做好融资工作，当好总经理的助手和参谋。

　　九、服从领导，尊重他人，团结同志，互帮、互学、互助。

　　十、对因工作疏忽造成损失的负有经济赔偿责任，并接受处罚；对本考核不达标的，酌扣年薪或年终奖。

　　岗位责任人：

　　二〇〇九年月日

　　 第二篇：财务部绩效考核细则

　　财务部绩效考核细则

　　为了完善公司财务管理，以“安全、质量、成本”为准则，在合理计划的基础上全面推行“布置、检查、落实、总结、完善”的作业方针，提升团队执行力。根据各岗位的工作职责及内容，以工作达成情况为依据，实行个人奖惩与工作业绩挂钩，特制定本部门相关岗位的工作绩效考核（奖罚）规定。此规定提交公司领导审批后方可执行，具体内容如下：

　　一、考核标准：

　　1、将每位员的工资总额的30%左右作为当月的绩效工资进行考核发放。

　　2、绩效考核在120分以上为卓越，可得绩效工资分值的百分比率。例：绩效分为：150 分，绩效工资额为=绩效工资全额×150%。

　　3、绩效考核在100分（含100分）至120（不含120分）的为优秀，可得绩效工资的 120%

　　4、绩效考核在95（含95分）至100分（不含100分）的为优良，可得绩效工资的110%。

　　5、绩效考核在90（含90分）至95分（不含95分）的为合格，可得绩效工资的100%。

　　6、绩效考核在80（含80分）至90分（不含90分）的计算方法：

　　考核工资=绩效工资总额*当月所得分值/100。

　　7、绩效考核在80分以下（不含80分）的，可得当月的绩效工资的50%。

　　8、加分项目共两项50分：① 提出合理化建议被公司采纳，有助于公司节约成本，并对公司发展有卓越贡献的，每条加5分，共35分，

　　② 具有团队意识，各岗位相互协作并能积极主动帮助团队人员完成目标跟上进度。共20分。

　　10、累计四个月绩效考核在80（不含）分以下的，视为不称职，公司奖给予降职降薪或解聘处理。

　　12、平时做好日常考核记录，每月10日对上月进行绩效考核分值汇总，在当月工资发放时兑现。

　　注：绩效考核内容、分值、权重及细则随着公司发展及财务部的整改方向而进行不定期调整。

　　 第三篇：行政部各岗位考核细则

　　行政部各岗位考核细则

　　为规范行政部工作职责，明细费用开支，提高工作效率，现制定行政部各岗位工作细则，作为其工作考核标准：

　　（考核系数为：工作按时按要求完成达95%以上，并能提出合理建议，降低成本，提高效率者为优秀，1.2；工作按时按要求完成达90%~95%为合格，系数为1.0；工作完成低于90%为不合格，系数为0.8）

　　一、 行政专员（内勤）

　　1、日常内部行政事项处理，包含办公用品、办公设备维护、各项费用交办；

　　2、各类证照、年检建立电子档，如期办理；

　　3、公司内部及周边环境卫生监督检查，保洁人员管理；

　　4、公司食堂日常运行的监督维护；

　　5、公司班车日常管理、公司司机月加班费用明细表；

　　6、公司安全管理，安保人员管理；

　　7、需交表单：月计划表、周计划表、月资金计划表、办公用品费用明细、杂项费用明细、证照费用明细（xx）、周出门记录明细（xx）、月食堂费用明细（xx）、月工作餐情况调查表（xx）；

　　二、 司机

　　1、公司车辆日常维护管理；

　　2、车辆使用及车辆调配；

　　3、月车辆使用资金计划；

　　4、需交表单：月车辆费用资金计划、月车辆使用明细表；

　　三、 厨师

　　1、公司员工工作餐保障；

　　2、食堂用品日常采购；

　　3、工作餐安全卫生保障；

　　四、 安保

　　1、公司日常安全保障、安全检查及安全隐患排查；

　　2、公司人员进出管理；

　　3、公司货物进出管理；

　　五、 保洁

　　1、公司内部及周边环境卫生日常清扫；

　　2、特殊地面（地毯）日常维护；

　　3、垃圾桶日常清理；

　　六、 前台

　　1、外来人员日常接待管理；

　　2、邮件包裹日常记录整理分发；

　　3、总机电话转接；

　　4、前台日常卫生管理；

　　 第四篇：市场部人员岗位工作百分考核细则

　　市场部人员

　　岗位工作百分考核细则

　　为明确职责，规范工作管理，提高市场部全体人员工作积极性和主动性，增强责任感和使命感，圆满完成市场部各项工作任务，特制订如下考核细则。

　　一、 考核范围

　　市场部部长，采购员，销售员，司磅员，统计员及根据工作需要配备的其他工作人员。

　　二、 考核内容

　　对市场部人员工作按职责任务分解到个人，实行百分制考核，根据逐项打分，计出个人得分，评分结果作为奖惩依据。各岗位工作职责和量化评分标准分别是：

　　1、市场部部长

　　1）负责公司品牌、市场推广活动的策划与实施，依据企业长期发展战略规划，制定近期经营计划。（10分）失误一次扣1-3分。

　　2）负责制定物资采购工作的管理制度和物资采购招标管理办法，规范物资（设备）采购工作的行为。（20分）失误一次扣1-3分。

　　3）负责组织市场调研，针对大客户销售情况进行市场分析，制定相应的销售策略和目标、市场结构和销售方针；提出有价值的市场策划方案。协调并保持与客户良好

　　的关系。（20分）失误一次扣1-3分。

　　4）根据公司制定的预算目标，制定、月度计划及预算，制定市场工作流程并跟踪跟进。在预算范围内最大实效的维护品牌发展，加强公司品牌宣传。（20分）失误一次扣1-3分。

　　5）负责管理市场部门所有发生项目费用预算初审、报批及运作。（20分）失误一次扣1-3分。

　　6）及时完成领导交办的临时性工作。（10分）失误一次扣1-3分。

　　2、 采购员

　　1）负责采购计划的编制。根据各单位各部门提报的生产、经营、生活后勤设备及材料物品需求计划，编制采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资（设备）供应。（20分）失误一次扣1-3分。

　　2）对采购量计划低于20万元的物资（设备），采用货比三家的采购方式，达到物资（设备）质量好、价格低、送货及时、售后服务满意度高。负责治安保卫工作。做好防火、防盗、预防治安事件的发生。（20分）失误一次扣1-3分。

　　3）常用物资（设备）尽量减少零星采购进货，对部分临时增补采购的物资（设备）和计划需求量很少的采用网上寻价、保证质量、按时供货、优化采购的策略。

　　（20分）失误一次扣1-3分。

　　4）物资（设备）采购的入库与结算。负责购进的物资（设备）到货后的相关手续的办理，联系有关部门或使用单位进行到货验收，对不合格的产品坚决及时退货。（20分）失误一次扣1-3分。

　　5）与公司有关部门加强业务沟通与协作，做好物资供应需求的协调平衡工作。10分）失误一次扣1-3分。

　　6)及时完成领导交办的临时性工作。（10分）失误一次扣1-3分。

　　3、 销售员

　　1）对意向客户促进下定单并协助完成签定工作，推进签约，督导签约付款。（20分）失误一次扣1-3分。

　　2）负责客户的联络、沟通、跟踪及促进成交的工作，按照公司制定的管理制度、操作程序处理相关事项。（20分）失误一次扣1-3分。

　　3）按时填写各种销售表格，及时对场存铁精粉盘盈亏。（20分）失误一次扣1-3分。

　　4）不得对客户吃、拿、卡、要，不得以任何名义收受客户的钱、物，有价证券等，不得收贿赂、吃回扣。（20分）失误一次扣1-3分。

　　5）应熟知相关产品知识，加强业务知识学习，提高自身素质以更好地做好销售工作。。（10分）失误一次扣1-

　　3分。

　　6）及时完成领导交办的临时性工作。（10分）失误一次扣1-3分。

　　4、 司磅员

　　1）负责做好每日工作前的准备工作。检查磅秤显示屏、电脑、打印机、称重系统是否处于正常状态，物料传递卡、复写纸、圆珠笔、打印纸等是否完备，发现问题及时调整或向部领导汇报。（20分）失误一次扣1-3分。

　　2）检查磅秤面是否干净，有无杂物，磅秤底有无异常，开始过磅时，严格检查过磅车速、防止急刹车造成传感器损坏。（10分）失误一次扣1-3分。

　　3）待车辆发动机熄火，驾驶员离开磅后，检查车辆驾驶室、磅面上是否有人，车辆是否停在磅中间位置，过磅时，不得有人上磅体，直到车辆完全停稳后，确定一切正常后方可进行计量操作。（20分）失误一次扣1-3分。

　　4）过磅操作时，应仔细核对磅单中每一个磅单元素，核对出厂货物是否符合发货单的数量，出现问题及时向部领导汇报。核对无误后方可打印磅单。（20分）失误一次扣1-3分。

　　5）按照操作流程把数据保存到电脑数据库中，需开据手工磅单的要填写到磅单的相关栏目中，开据磅单后交司机或客户签字确认，加盖计量专用章，分发磅单的相应

　　联次。（20分）失误一次扣1-3分。

　　6）及时完成领导交办的临时性工作。（10分）失误一次扣1-3分。

　　5、 统计员

　　1）建立销售、采购档案，为制定正确的销售、采购计划、方案提供准确信息。（20分）失误一次扣1-3分。

　　2）与有关部门协调客户有关技术方面的需求，以保证及时满足客户要求，从而保持和扩大公司的市场份额。（20分）失误一次扣1-3分。

　　3）搞好归档文件案卷的整理、编号、排架、录入工作。（20分）失误一次扣1-3分。

　　4）随时掌握客户的动态变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求，随时掌握市场信息，给领导决策提供有价值的信息数据。（20分）失误一次扣1-3分。

　　5）及时完成领导交办的临时性工作。（20分）失误一次扣1-3分。

　　 第五篇：材料采购部岗位职责及考核细则

　　材料采购部部长岗位职责及考核细则

　　材料采购部部长岗位职责

　　1、全面负责材料采购部日常管理工作；

　　2、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资和采购成本；

　　3、商砼生产需求对公司各种原材料预选厂家、实地全方位考察，提交方案供公司领导决策。

　　4、对供应商进行以原材料质量为主的综合评议，并编制评议报告呈报公司领导审核。淘汰信誉不好的供应商。建立良好的供应链、互利双嬴。

　　5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。

　　6、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施

　　7、协调实验室合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，防止筒仓库存材料时间过长，影响原材料质量。

　　8、严把碎石、砂子、砾石等原材料的质量关，杜绝不合格的原材料进场。

　　9、严格制定和实施物资采购制度，确保公司生产、管理的物资需求。

　　10、严格要求根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购

　　11、加强所有采购物资的审核；大宗物资的采购，依公司规定报请领导批准。

　　12、协助财务严格管理和成本控制，杜绝不合格的物资采购和领用。

　　13、加强对废旧物资管理，定期提出处理意见上报公司领导批准。

　　14、定期组织召开部门工作会议，落实和检查相关工作的完成情况。

　　15、完成领导交办的其他任务。

　　材料采购部部长考核细则

　　1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核200元；

　　2、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。每次考核200元；

　　3、根据各筒仓库存原材料时间长短,协调实验室合理使用。否则因筒仓材时间过长而影响原材料质量，则每次考核50元；

　　4、严格督查司磅员按收料流程和磅房计量管理系统收料，在更换原材料时未及时跟实验室沟通，造成损失的按规定承担责任；

　　5、监督采购申请、报批程序，杜绝违规操作，每次考核100元；

　　6、收集、整理供方市场信息，建立、更新合格供应商名录，每次考核100元；

　　7、严格管理本部门日常工作，否则负主要责任；

　　材料采购部副部长岗位职责及考核细则

　　材料采购部副部长岗位职责

　　1、根据生产任务量变化、及时制定原材料供应计划并监督实施，确保满足生产需求的原材料储备量。

　　2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材

　　料样品做实验及出具实验报告。并督促相关检验报告存档备查。

　　3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不符合品质要求的原材料进场。

　　4、加强砂石贮料场管理、根据生产需求及时补货。

　　5、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好，以保证各种原材料的纯度。

　　6、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，防撒落的原材料时间一长变成废料。

　　7、加强贮料场的定置管理。

　　8、督查仓管严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，确保每车原材料的质量和数量。按相关程序，核实后在所有磅单上签字。

　　材料采购部副部长考核细则

　　1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核100元；

　　2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材料样品做实验及出具实验报告。否则每车次考核20元；

　　3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。否则每次考核100元；

　　4、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好。否则每次考核20元；

　　5、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，以防时间一长变成废料。否则每发现一次未及时处理考核20元；

　　6、督查司磅员严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，核实后在所有磅单上签字。否则每发现一次未签考核20元；

　　7、原材料更换品种时，未在第一时间通知实验室，每次考核100元，造成损失的，按规定承担责任。

　　材料采购部司磅员岗位职责与考核细则

　　司磅员岗位职责

　　1、负责对砂、砾、水泥等原材料的司磅工作；

　　2、负责对水泥、矿粉等罐储原材料每日的盘点工作；

　　3、负责对每日生产需求的原材料进行协调调货工作；

　　4、负责对搅拌车砼重量称重抽查工作；

　　5、负责原材料的报表整理工作；

　　6、负责将原材料报表的上报工作；

　　7、负责稳定砂的过磅工作； 8,、完成上级领导安排的其他工作；

　　司磅员考核细则

　　1、过磅计量的数据及品名不准确、不线、对原材料的入库工作实行责任追究制，原材料输送口必须上锁，严格执行进料仓“一罐两锁”，未及时上锁或回收钥匙，每次考核50元，发错钥匙被他人发现未造成损失或卸错罐按公司规定处罚或开除；

　　3、督查送货车子限不大于5公里/小时速度上磅，否则损坏磅秤负连带责任处分；

　　4、经查实原材料商卸货时关闭报警器，司磅员不发现、不处理、不上报，每次考核100元；

　　5、对进入不合格的原材料不报告、 不制止，每次考核50元；

　　6、没有做好原材料报表的整理及呈报工作，每次考核50元；

　　7、无关的人员进入地磅房，每次考核50元；

　　8、没有协调做好原材料调货工作影响生产每次考核100元；

　　9、原材料更换品名时没有及时上报给领导每次考核100元；

　　材料采购部文员岗位职责与考核细则

　　采购文员岗位职责

　　1、 负责收集各部门的材料申购单，并做出相应的处理；

　　2、 负责商砼及砂石公司采购订单的询价、报价并输入系统；

　　3、 负责拟定采购合同及部门日常文书等文件；

　　4、 负责部门各种采购单据与报表的收集、整理与统计；

　　5、 协助部门领导维护供应商资料；

　　6、 负责部门重要资料的整理及归档；

　　7、 协助财务部跟原材料供应商的结算工作；

　　8、 协助领导处理部门日常事务；

　　9、 完成领导交办的其它事宜及临时性工作

　　采购文员考核细则

　　1、 没有按采购流程处理材料请购单，每次考核100元；

　　2、 各种采购单据与报表不准确、不线、 泄露部门重要资料每次考核50元；

　　4、 没有及时处理采购订单导致影响生产每次考核100元；

　　5、没有按时完成领导安排的其他工作，每次考核50元；

　　材料采购部皮带机运输员岗位职责及考核细则

　　皮带机运输员岗位职责

　　1、负责对皮带机的巡查工作；

　　2、负责对皮带机运行过程中出现的小的故障维修工作；

　　3、负责皮带机的操作工作；

　　4、负责对皮带机沉降仓进行排水作业。 皮带机运输员考核细则

　　1、 没有做好皮带机的的巡查、检测、维修等工作，导致影响正常生产，每次考核100元；

　　2、 对皮带机出现的故障没有及时发现，每次考核50元；

　　3、 没有对皮带机沉降仓进行排水作业，每次考核50元；

　　4、 不服从安排每次考核100元；

　　材料采购部加油员岗位职责及考核细则

　　加油员岗位职责

　　1、负责油库油料的申购工作；

　　2、负责车辆的加油工作；

　　3、负责油品的入库工作；

　　4、负责泵车临时加油的押送工作；

　　5、负责加油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作；

　　6、负责每月报表的整理、上报工作。 加油员考核细则

　　1、加油员应廉洁自律、不得假公济私和监守自盗，否则一律开除。如给公司造成重大损失，依法追究其刑事责任。

　　2、除加油人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入加油房。如有违反每次考核加油员30元。

　　3、加油员负责油品的申购、入库、油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作。严格按照公司规定执行，否则每次考核加油员100元，

　　4、如未及时给车辆加油，每次考核30元，如造成损失的，并按制度承担公司的损失。

　　5、加油员每月报表要及时整理，按时上报，如未及时整理及按时上报报表，每次考核30元。

　　6、加油员办公手机和加油房钥匙一定要随身携带。否则每次考核30元。

　　材料采购部采购员岗位职责

　　采购员岗位职责

　　1、根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购；

　　2、采购订货应本着“货比三家”的原则做到质优价廉；

　　3、生产原材料、机械设备及配件的采购，应符合规范及技术要求，所购货物要有合格证；

　　4、所购材料，必须经仓管员入库方能报账；

　　5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。

　　6、保管好支票、现金及各类发票，购货后，凭市场购置单据由仓库保管员开具验收单，及时报账。

　　7、主动了解仓库物资库存情况，做到心中有数。

　　8、严格遵守公司制度和有关规章制度，廉洁奉公，不得假公济私，不得贿受贿。

　　9、完成领导交办的其它事宜及临时性工作。

　　 材料采购部仓管员岗位职责

　　仓管员岗位职责

　　1、负责对采购回的辅料进行验收入库工作；

　　2、负责对对采购回的劳保用品进行验收入库工作；

　　3、负责对辅料及劳保用品按规定进行出库发放工作；

　　4、负责对仓库各类物资货架进行整理工作；

　　5、负责仓库的报表整理工作，并将报表上报各相关部门；

　　6、负责各类物质的盘点工作；

　　7、负责对各部门请购的物资进行库存的查询工作；

　　8、负责对物质盘点数据进行分析工作，并写出采购和发放的改善报告。