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　　第一篇：采购内勤的工作职责

　　工作职责

　　1、订货、厂家资质的管理；

　　 口头订货需订货人签字。厂家资质纸质版留存，扫描件归入电脑指定文件夹。如有公司变动，及时更换厂家授权及医院资质。

　　2、催货；

　　 订货后第二天向厂家索要发货单号，如需要定做的货物，及时跟踪货物的定做及发货情况。

　　3、与厂家沟通产品质量价格调整等问题；

　　 产品出现质量问题及时向厂家反映并给出解决方案；如有产品价格变动，及时请示领导。

　　4、协助库管进行收货验货；

　　 到货协助库管验货，发货协助库管检查货物。

　　5、协助财务做好每月的订货金额的上报；

　　6、公司邮箱及领导邮箱的管理；

　　 每天登陆邮箱，确保重要文件及时传达。

　　7、负责领导指示的上传下达工作；

　　做到传达准确，明确。

　　8、材料打印、复印工作；

　　 减少纸张浪费，内部文件及材料用废纸的背面进行打印。

　　9、公司人员的考勤；

　　 每个月签到表及考勤表的制作打印。考勤表报送及时准确。

　　10、公司后勤保障工作，包括办公用品订购，发放办公用品、订饮用水、生活用品的购买；

　　11、快递的收发、记录；

　　快递收发做好记录，每个月的收发单据整理好单独存放待查。

　　12、接听或转接外部电话；

　　做好电话记录，涉及到谁的电话要及时告知该同事。

　　13、缴电话费，水费，电费；

　　每个月缴纳电话费（两个大灵通，楼上楼下座机）。

　　14、完成领导交办的其他临时性工作。

　　按时完成各位领导交代的临时性工作。保证时效及质量。

　　15、建立健全公司各员工的员工档案，并确保各位员工隐私的安全，不外泄。

　　以上内容如有欠缺，还请领导明确指出。

　　XXX

　　XXXX年XX月XX日

　　 第二篇：销售内勤的工作职责（大全）

　　销售内勤的工作职责

　　1、发货事宜，发货前需确认发货合同或协议，记录供货金额；发货时确认随货附同批产检报告；以及货物的跟踪等。

　　2、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；对客户反馈的意见进行及时传递、处理。

　　3、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位结算方式）。

　　4、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度）。

　　5、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用，如：运杂费、出行费等）。

　　6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理。

　　7、协助回款事宜。

　　8、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。

　　9、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。

　　10、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。

　　11、办公室卫生。

　　12、完成领导交给的其他任务。

　　 第三篇：销售内勤的工作职责(1)

　　销售内勤工作管理流程

　　销售内勤的重要性：对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核，确保万无一失。

　　销售内勤的基本素养：

　　1、性情温和，性格好，有耐烦，不和客户争执，有强烈的责任心和团队精神。

　　2、有一定的营销技能，熟习电脑基础操作，打字速度较快，一分钟50字以上。

　　1 与外勤（业务人员）的联系

　　1.1接收并处置订单

　　1.1.1将外勤的订货品种、规格、数量、提货时间、特殊要求及时准确地记录在《客户订料单》上，每个订单均需和订货人通报核实。

　　1.1.2及时传达到生产部排产，有特殊要求的，需及时跟相关部门沟通落实。

　　1.1.3根据客户订单，准确及时安排成品库发货。在发货前的上个工作日需跟成品库管核实客户名、品种、规格、数量是否完全符合订单要求。未符合者，需立即协调解决。

　　1.1.4开票（出库单）

　　1.1.4.1开票前

　　1.1.4.1.1确认销售合同或协议、对方资质备案、记录供货金额。并查实货款的到位情况。

　　1.1.4.1.2确认开票品种、单价及数量并核实货物的装车顺序

　　1.1.4.1.3确认提货方式

　　1.1.4.1.4除自提外，确认物流方的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪

　　1.1.4.2开票后

　　1.1.4.2.1及时跟踪货物出厂并短信通知客户货物出厂时间(客户亲自提货可免除此项)。票据需有信封装订

　　1.1.4.2.2公司联系送货者，经双人复核发货单后，将客户联寄出（不能随货同行）。 要求：a、接听外勤及客户电话的开头语有固定的模式：

　　1） 你好，这里是美加美饲料公司！×××正在接听您的电线） 你有什么需要，请讲！

　　b、与外勤及客户的交流过程中要体现“耐烦”，轻言细语，适时使用礼貌用语：

　　“对不起，请你稍等？”、“实在抱歉” 、“真过意不去” 、“真是失礼了”、 “对

　　2

　　不起，打扰了” 、“对不起，打断一下”、 “你好像生气了，我心里也不好受”

　　1.2 处理外勤费用的申请、借款、核销事宜

　　依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

　　要求：a、认真完成外勤考勤，实事求是。

　　b、做事细心踏实，确保核算结果的准确性。

　　1.3外勤与公司的信息交流

　　1.3.1传达公司对外勤的指示

　　1.3.2接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导

　　1.3.3提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款

　　要求：及时、到位

　　1.4外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

　　1.4.1日常材料（包括名片、产品价格表、产品说明书、公司资质证书等的准备）。

　　1.4.2协助销售人员编写商务文档（销售合同、代加工合同），编制投标文件。

　　要求：及时、到位

　　2销售部内部管理

　　2.1管理内部资料

　　2.1.1购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报总经理助理审核后呈送总经理，及通报给销售经理。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

　　2.1.2负责各类政策文件、数据资料的保管；

　　2.2重要信息的建档

　　2.2.1建立客户档案、质量跟踪记载等售后服务信息治理体系

　　2.2.2负责经销商客户、养殖场客户档案的建立和保管，

　　2.2.3负责物流公司或货运部的筛选、建档。

　　2.3负责日常材料的复印、盖章等的工作，掌握和使用印章并审核

　　2.4 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目

　　2.5 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一

　　2.6 对所发货物、样品、资料等注意定时核查

　　 第四篇：生产车间内勤工作职责

　　生产车间内勤工作职责

　　1、在车间主任的领导下，负责统计车间各项数据，并对其的真实性、完整性、有效性负责。

　　2、生产车间办公软件的主要操作人员，在接到生产计划后立即上报车间主任。

　　3、负责生产原材料、辅料、工器具的出库、退库单据的制作，并及时通知生产员工出退库。

　　4、负责收集各类生产记录并及时报车间主任审核。

　　5、负责收集质量管理体系的各类表单、记录并及时报车间主任审核

　　6、负责管理生产车间的各类表单、文件。确保其完整性、有效性。

　　7、负责生产车间的各类办公用品、生产工具的领用、发放，并及时准确的记录在案。

　　8、负责生产车间所有人员各类公司福利的领取、发放，并及时准确的记录在案。

　　9、负责生产车间各类会议的记录并将记录存档。

　　 第五篇：销售内勤的岗位职责

　　1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

　　2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

　　3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

　　4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

　　5负责本部人员的评估汇总工作。

　　6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。

　　一、与市场销售人员的联系

　　1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

　　2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

　　3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

　　(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

　　(2)销售人员所需资料的整理;

　　(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

　　(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

　　二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　1、销售物料的管理

　　(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

　　(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

　　(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

　　(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

　　(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

　　(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

　　(7)建立客户档案，并定期进行回访。

　　2、购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

　　3、发货(双人或多人复核)

　　发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

　　4、开票(双人或多人复核)

　　开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

　　5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　三、销售部内部管理

　　1、对日常材料的复印、盖章等的工作

　　掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

　　3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

　　负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

　　4、每日公司邮箱、公司qq、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

　　四、对外招商

　　1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

　　2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

　　3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。