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　　第一篇：药品采购部门制度

　　药品采购部门职责及制度

　　一、目地

　　为了更好管理同时也发挥个人的才能，提高工作效率及提高本部门的整体实力。

　　二、适用范围

　　适用于本部门的药品控制和药品报备。

　　三、药械职责

　　药品开发：根据原有的药品用量多，去跟厂家谈，另找新的品种

　　药品报备：负责药品的采购及跟进工作以及供应商询价

　　药品帐目：负责每月所有药商的药品做帐整理及发放各点签字核对

　　药品跟踪：负责所有各点报备的药品跟踪

　　药品三证：根据药品开发新品种出来就要跟踪三证及寄到各点

　　药品报表：随时掌握库存状态，保证各点需求药品、发票、仪器设备及时供应，充分发挥周转、调动效率。

　　四、工作程序

　　（一）、申请单程序

　　1、各机构下单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单确认后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知各机构。

　　4、各点报备上来的申请单采购相关人员要负责跟踪

　　5申核无误查看有需调出 交由报单人员

　　6包裹单传真机构签字回传包裹单备案通知取货

　　（二）、开发票、出库单程序

　　1、采购员必须要求所负责的药管员，让每种药品必须备些发票及出库单，以便检查用。（开发票数量10-100）

　　2、申核无误相关开票单据备案 （如各点没要求从厂家开发票，全开医药公司发票）

　　（三）、三证管理

　　1、三证要按时向药商索要全新的三证资质、厂检、年检、省检、委托书、组织机构代码证、GMP证书、委托人身份复印机等几个比较重要项目不可或缺。

　　2、药品三证跟厂家三证要齐全，必须盖有厂家红章方才可以。

　　3、 通知药商寄分配各点 相关登记不可重复 （部门也要备5-10份）

　　（四）、各点药品调动

　　1、根据各点报表未销售且库存大量药品及有效期短的，负责人要提醒药管员报备上来及分配其它点用。

　　2、根据报备分配报药品安排跟踪发货跟踪双方签字传真公司结帐

　　（五)、药品盘点

　　1、到月底跟据各点报表提醒药管员盘点药品传真公司，如药品出现数量差距因及时了解原因并有相应负责人签字后给于相应的处理

　　2相应处罚表给相关部门

　　(六)、查看入库表

　　1、根据各点报备药品，跟踪到货后查看是否有无入库

　　2 、下月中旬对上月所购的所有药品对帐单报表有无入库改善报表完善（七)、报表核对

　　1、根据采购部门需要报表，让药管做相应的报表，分别为调药品、药品入库单、药品出库单、药品盘点、处表、进销存等相关报表。

　　2、跟踪每周报表发的准时性报表核对相应修改未发报表相应处理

　　五、相关表格

　　1、仪器申请表

　　2、药品请购单

　　3、药品入库表

　　4、药品出库表

　　5、调药品

　　6、进销存

　　7、开发票及出库单

　　8、药品盘点

　　9、处置表

　　全面负责各点所需的事物

　　六、部门相关制度

　　1、在采购主管的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

　　2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

　　3、 要积极主动配合药品采购做好每个药品方案，并与相关人达成共识。

　　4、 采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。

　　5、 协助主管及采购员搞好供货渠道建设。

　　6、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

　　7、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为

　　主。

　　8、.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。

　　9.、购进人员在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。

　　10.、服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。

　　11.、本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。

　　12、本制度即日生效，另设绩效考核表请看副表

　　 第二篇：医院药品采购制度

　　长大医院药品采购制度

　　1、医院药剂科在医院药事管理委员会的领导下负责药品采购供应工作，除特殊规定其他科室不得自行购入药品。属集中招标的药品按照有关部门的规定进行招标采购。

　　2、药品采购人员应为药学专业技术人员，药师以上技术职称。具备良好的思想政治素质和专业技术知识。

　　3、购进药品必须从具有合法证照的供货单位进货。

　　4、药库管理人员每月根据医院医疗科研需求制定药品采购月计划，由药剂科主任审批后依照药品集中招标采购目录进行喜爱采购。新进品种必须由临床科室申请，药剂科初审，主管院长批准后方可购进。

　　5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。

　　6、购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。票据交由财务部门入账存档备查。

　　7、定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。

　　 第三篇：药品采购管理制度

　　药品采购管理制度

　　１ 由主管处长、医务室主任、设备科科长、纪检处等人组成药品采购小组，负责每年的药品招标工作。

　　２ 选择的投标单位必须提供药品经营许可证、药品经营规范证书、营业执照（必须年检）及法人代表的身份证复印件；供货单位必须提供质量可靠的药品，服务周到，价格合理。

　　３ 药品必须从招标小组决定的中标单位采购药品。

　　４ 药房根据临床用药情况及季节变换提出购药计划并报医务室主任审批，由医务室主任上报主管处长审批，再由主管处长上报主管院长审批方可进行采购。５ 药房和药库分开，药库由专人管理。

　　６ 采购必须严格执行质量验收制度。由医务室主任、药库管理人员、药房工作人员三方对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库。

　　７ 药房用药需填写领药单后由药库管理人签字发放。

　　８ 接受院内师生的监督。

　　９ 强化法规意识，不断完善健全药品采购管理的各项规章制度，保证医务室能规范高效的运转。

　　 第四篇：药品采购管理制度

　　文件分类：药学工作部门管理文件—西药科管理—西药库管理—药品采购管理

　　文件名称：药品采购管理制度

　　药品采购管理制度

　　1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

　　2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

　　3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

　　4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

　　5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

　　6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

　　7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

　　8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

　　9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

　　文件分类：药学工作部门管理文件—西药科管理—西药库管理—药品采购管理

　　文件名称：药品采购员职责

　　药品采购员职责

　　1.在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。

　　2.根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。

　　3.加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。

　　4.自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。

　　5.对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。

　　6.建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

　　文件分类：药学工作部门管理文件—西药科管理—西药库管理—药品采购管理

　　文件名称：药品采购计划的定制规定

　　药品采购计划的订制规定

　　1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作范围、医疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，院长批准后执行。药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。

　　2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。

　　3、按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极组织货源，保证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

　　4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。

　　5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中采购的规定，对于临床需要，未在招标范围内的品种，需将计划报请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的品种，及时请示药学部主任，批准后执行。

　　6、及时向科（部）内提供疗效好、价格低的新药信息。

　　7、购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发票，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

　　8、入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查，第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务部门力理报销。

　　文件分类：药学工作部门管理文件—西药科管理—西药库管理—药品采购管理 文件名称：供货厂商、供货人员资质文件备案制度

　　供货厂商、供货人员资质文件备案制度

　　1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药

　　品经营企业。

　　2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书

　　等文件的加盖公章的复印件。

　　3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等

　　文件的加盖公章的复印件。

　　4、药品营销员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品经营企业开具的

　　药品营销委托书。

　　5、以上各种资质证明文件，要经过科主任审阅，长期存档。

　　 第五篇：药品采购管理制度

　　1．目的 对药品采购过程进行控制，保证所采购的药品满足规定要求。 2. 适用范围 适用于采购部采购药品的管理。 3. 职责 3.1 采购部根据采购预算和市场销售状况安排采购工作。 3.2 采购部负责与相关资质合格的供应厂商签订《药品采购合同》，包括传线根据市场和销售需要，择优、择廉采购，保证用药安全。 4.1.2根据销售和库存状况，做到药品不积压、不脱销，及时按需采购，保障供应。 4.2采购合同的基本要求： 4.2.1 采购部门按公司的有关规定，在《药品合格供应厂商名单》中按优先顺序选择合适的供应厂商，在采购前，签定《购进合同》（附有质量保证条款），具体内容按公司《合同管理办法》执行。 4.2.2与合格供应厂商的采购合同主要有以下内容： 4.2.2.1明确所购药品质量应符合的标准和有关要求（如付款条件、交货期限等）。 4.2.2.2明确所购药品供货时应附产品合格证。 4.2.2.3明确所购药品的包装符合有关包装规定和具体的运输要求（如怕热、怕冻药品的运输条件等）。 4.2.2.4注明价格、扣率及交货方式。 4.2.2.5如遇国家价格调整，合同尚未执行，应及时取消或另签合同。 4.2.2.6购进进口药品合同除上述条款外，还应附有加盖供应商质量检验机构原印章的《进口药品注册证》和口岸药检所出具的《进口检验报告书》复印件；进口预防性生物制品、血液制品有加盖供应商质量检验机构原印章的《生物制品进口批件》复印件。 4.3采购的实施 4.3.1采购业务员根据采购预算向确定的合格供应厂商发出采购品种单，并按授权规定分别安排被授权人与供应厂商签订合同。《购进合同》必须有药品品名、规格、数量、交货期、付款条件、质量要求等。 4.3.2当采购药品为首营品种（包括新包装、新规格、新剂型），按《首营企业、首营品种管理规程》执行。 4.3.3采购业务员应与供应厂商保持联络，督促供应厂商按质、按时、按量交货。 4.4采购药品的记录 4.4.1 采购部签订《购进合同》后应将购入药品录入计算机系统生成《药品购进记录》。 4.4.2《药品购进记录》主要内容为：购货日期、药品品名、规格、单位、购进数量、有效期、生产单位、供货单位、到货日期、备注。 5. 质量记录： 《药品购进记录》 《购进合同》