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　　第一篇：内勤的岗位职责最新

　　销售内勤的岗位职能

　　一、内勤自身职责

　　1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；

　　2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；

　　3、负责内外来访人员的接待工作；

　　4、参加公司召开的销售会议或组织的培训；

　　5、周末，节日给客户发祝福短信。

　　6、及时记录销售信息，每月10号、20号、月底最后一天出具销售记录。

　　7、负责销售清单的打印，先打款的客户必须先核实款是否到账，到账后方可发货，出现差错由相关责任人承担。退货的打印退货单，做好客户调货情况的处理。根据销售记录及时更新进过货的客户资料，简单记录进货的品种，以备客户回访时了解客户情况。

　　8、做好公司产品知识、公司相关政策的学习，不懂就问，以备妥善的处理客户反应的问题。

　　9、完成领导交给的其他任务。

　　二、与业务员之间的联系

　　1、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

　　2、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；

　　3、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差情况，监督其业务费用按规定使用。

　　4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；

　　5、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；

　　6、根据销售情况编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；

　　7、准确无误的接受业务员的报货信息，核实单价，金额，审核无误后经批准以短信方式发送至厂区。

　　8、整理业务员出差信息，需要从出差信息中提取需要拜访、跟踪的客户资料（需要电子版），以做好售后跟踪服务。8点半之前未收到出差人员前一天出差信息的应及时上报，如有包庇，责任自负。

　　9、配合销售人员做好售后服务工作，包括给客户发快递，做好资料邮寄的登记。

　　三、与客户之间的联系

　　1、建立客户档案管理体系：包括联系人、电话，地址，反应问题、合同明细等；

　　2、与客户建立良好关系，做好客户回访服务。及时记录客户反应的问题(需要电子版)，客户反应的问题需要及时跟销售经理沟通，直至问题解决。

　　四、与生产部门的联系

　　1、与生产部门密切沟通，按公司要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；

　　五、与财务人员的联系

　　1、与财务人员做好发货、回款情况的对接；

　　2、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；

　　六、与物流部门的联系

　　1、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况，客户是否提货。必要的时候需要查询货款未到账原因。

　　 第二篇：销售内勤的岗位职责

　　1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

　　2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

　　3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

　　4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

　　5负责本部人员的评估汇总工作。

　　6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。

　　一、与市场销售人员的联系

　　1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

　　2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

　　3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

　　(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

　　(2)销售人员所需资料的整理;

　　(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

　　(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

　　二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　1、销售物料的管理

　　(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

　　(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

　　(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

　　(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

　　(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

　　(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

　　(7)建立客户档案，并定期进行回访。

　　2、购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

　　3、发货(双人或多人复核)

　　发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

　　4、开票(双人或多人复核)

　　开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

　　5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　三、销售部内部管理

　　1、对日常材料的复印、盖章等的工作

　　掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

　　3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

　　负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

　　4、每日公司邮箱、公司qq、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

　　四、对外招商

　　1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

　　2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

　　3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

　　 第三篇：销售内勤的岗位职责

　　销售内勤的岗位职责

　　一、总则

　　销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失｡

　　二、适用范围

　　本岗位职责适用于销售部内勤人员。

　　三、销售内勤岗位职责及流程：

　　（一）与市场销售人员的联系

　　1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

　　2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

　　3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

　　(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

　　(2)销售人员所需资料的整理; (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

　　（二）对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　1、销售物料的管理

　　(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核); (2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记; (3)物品、资料信息的寄出方式的选择; (4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息); (5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件; (6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理; (7)建立客户档案，并定期进行回访。

　　2、购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

　　3、发货(双人或多人复核)

　　发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

　　4、开票(双人或多人复核)

　　开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

　　5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　（三）销售部内部管理

　　1、对日常材料的复印、盖章等的工作

　　掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

　　3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

　　负责商业客户业务登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

　　4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

　　（四）客户档案收集

　　从业务人员处收集客户档案，录入系统，档案分类保存。

　　（五）销售单据的开据和管理

　　1．订货单数据录入财务系统，保存票据存档联。

　　2．录入销售单数据并打印，保存存根联、保存未收款的财务联。

　　3．录入赠送单并打印，保存存根联。

　　4．录入退换货通知单数据，保存内勤联。

　　5．录入退货单数据并打印，保存存根联。

　　6．录入换货单数据并打印，保存存根联。

　　（六）销售报表制作

　　1．销售日报表制作

　　2．每日收到货款明细报表

　　3．每日销售情况统计报表

　　（七）和财务部对接

　　1．配合财务部收货款工作。

　　2．每日和财务部对账。

　　3．每日向财务部提交收款单据跟踪报表。

　　四、工作要求

　　1协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。

　　2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

　　3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

　　4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

　　5负责本部人员的评估汇总工作。

　　6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。

　　 第四篇：售后内勤的岗位职责

　　工程服务内勤岗位职责

　　1、协助工程服务部经理进行人员的调派工作及调派人员的考勤工作。

　　2、负责工程服务部外出人员的生活费用办理工作。

　　3、负责外出人员的行程费用报账办理及审核工作。

　　4、及时跟踪工程项目的进展进度并行成文件汇报公司。

　　5、做好工程项目完成后项目奖金的核算工作。

　　6、接听售后服务办公室电话，并认真处理客户问题，及时反映存在的设备缺陷问题。

　　7、负责配件库管理、配件需求处理、配件配送等工作，及时解决客户问题。

　　8、进行售后电话的后期回访工作，收集客户反馈的各类信息，总结设备需要进行改进的问题。

　　9、完成客户退货处理的工作，并协同技术部与生产部查找退货原因，做好货物的入库工作。

　　10、协助工程售后经理做好安装人员与售后人员的能力考核工作。

　　 第五篇：生产车间内勤岗位职责

　　生产车间内勤岗位职责

　　一、将每天所需盐类，按批号、重量与仓储签字确认并认真核实各氧化批号及重量及所用的原料批号；做到精准无误并上报生产技术部。

　　二、将各班所交的氧化物与包装班人员进行抽秤确认，待准确无误后签字确认。

　　三、准确及时的统计并更新车间人员名单（包括在职、请假、离职情况等）。相关手续是否办理完善。临时变动或调岗时，能及时的记录并交至相关负责人签字确认。完成每日的考勤填写，确保数据的准确性，并配合车间主任对数据进行审查复核。每月月末核算出车间人员的考勤，汇总并上报人事部。

　　四、每天当班填写生产记录，内勤第一个任务就是查看车间的生产完成情况，内勤必须每天跟踪，并按制度规定严格督促车间完成相关的生产计划。

　　五、清晰了解每天的生产状况，能及时的汇报，同时，若生产数据与所记录情况出现不符时，能积极协助配合车间主任清查原始数据。

　　六、对统计数据的准确性,对个人所使用设备设施的完好性负责。

　　七、统计并制作生产报表及车间耗用报表，做到线日后交至生产技术部核实，最后上报公司领导层。

　　八、负责收集和整理本部门会议记录、文件资料、生产记录、资料档案等整理，并做收发记录存档。

　　九、协助配合生产技术部及其他部门的相应工作，完成领导交办的其他工作。